Les budgets 2018 de votre commune

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Lors du Conseil Municipal du 11 avril 2018 le Budget Communal et le Budget Annexe ont été votés à l'unanimité. Le Budget Communal se monte au total à 3 485 610,13€ et le Budget Annexe à 137 071,44€.

LE BUDGET COMMUNAL

A . Les prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 766 850,24 € en 2018,

soit une augmentation de 8,6 % par rapport à 2017.

Ces prévisions prennent en compte :

  • Les dépenses totales de fonctionnement qui regroupent les charges à caractère général, les charges de personnel, les charges spécifiques comme les subventions aux associations (pour un montant de 13 200 € contre 12 000 € en 2017, soit une augmentation de 10%), les indemnités des élus, le CCAS et autres cotisations obligatoires (par exemple au Service Incendie) et le remboursement des intérêts.
  • Les recettes totales de fonctionnement représentent le remboursement des rémunérations de personnel en cas de maladie, les redevances (loisirs et repas scolaires), les services périscolaires, les impôts et taxes (habitation et foncier), les dotations de l’État et du département auxquelles il convient d'ajouter l'excédent de fonctionnement de 2017 et l'excédent Assainissement de 2017 (100 741,46 €).

Par ailleurs, le Conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux des impôts pour l'année 2018.

De fait, les taux des trois taxes restent inchangés :

  • Habitation  (14,58%),
  • Foncier bâti  (18,36%)
  • Foncier non bâti (105,70%).

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B . Les prévisions de dépenses et de recettes d'investissements s'élèvent à 1 718 759,89 € en 2018 contre 3 992 714,26 € en 2017, soit une diminution de 57%. L'année 2017 a été exceptionnelle en investissement : 3 projets ont été lancés en 2017.

Les prévisions de dépenses concernent :

  • les travaux d'investissement votés en 2017, mais qui restent encore à réaliser et à payer en 2018 (Médiathèque, nouvelle école maternelle, plaine de loisirs ...)
  • les nouveaux travaux votés en 2018 pour un montant de 1 345 592,58 €,
  • le remboursement du capital
  • les dépenses investissement de l'Assainissement pour un montant de 375 167,31 € soit un total de 1 718 759,89 €.

Les recettes d'équipement se composent :

  • des subventions et dotations de l'Etat, du Département, de la Région,
  • de l'excédent de fonctionnement de 2017 (210 000 €) pour 1 189 475,68 €.

Avec le solde reporté des années précédentes (529 284,21 €), le montant des recettes est de 1 718 759,89 €.

Quels sont les investissements en cours et prévus ?

Compte tenu du plan pluriannuel des investissements et de la capacité financière de la commune, ces travaux ne seront pas entièrement réalisés en 2018, mais s'étaleront sur plusieurs années. Bien que les travaux de certains projets soient terminés en 2017, il reste les factures à payer en 2018.

Voici quelques exemples :

- Aménagement de l'ancien stade en plaine de loisirs (City park (terrain multi-sports), d'un skate park et d'un terrain de boules...) : l'ensemble est en fonction depuis mars 2018

- Construction d'une nouvelle école maternelle (en fonction en mars 2018) et d'une médiathèque (en fonction en novembre 2017).

- Aménagement du village : travaux de traversée, ancienne école maternelle, mairie, ancienne poste (études en cours 2018 - 2019)

- Construction d'un bâtiment abritant la fibre optique permettant l'amélioration des débits Internet (en fonction en août 2017).

- Etude des besoins pour la construction d'une salle socio-culturelle

  • Acquisitions foncières concernant les terrains jouxtant l'ancienne bergerie et le chai des anciennes arènes afin de valoriser le centre du village (2018 – 2019).
  • Aménagement de voiries et des canalisations des eaux pluviales.

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LE BUDGET D'ASSAINISSEMENT

Il n'y a plus de budget Assainissement communal en 2018 et pour les années suivantes.

En effet, depuis le 1er janvier 2018, la compétence Eau-Assainissement est passée à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL).

Conséquences : le Syndicat Mixte Eau et Assainissement (SMEA) est dissous. C'est la CCGPSL qui remplace le SMEA pour notre commune : demandes de travaux, taxe d'assainissement, gestion des réseaux et station d'épuration.

Pour les travaux, chaque commune devra présenter ses projets à la CCGPSL qui, après étude, fera exécuter les travaux demandés.

Au point de vue financier, chaque commune fera le Compte Administratif 2017 d'Assainissement. Les résultats en fonctionnement et en investissement seront portés sur le Budget principal 2018 de chaque commune en recettes et en dépenses. Les recettes proviennent du CA 2017 Assainissement et les dépenses du BP 2018 correspondent au versement de ces sommes à la CCGPSL.

En effet, le transfert de compétence génère le transfert des personnels, des moyens matériels et financiers à la CCGPSL.

LE BUDGET ANNEXE

Le Budget Annexe (appelé aussi Budget Construction) a été créé pour la construction des bâtiments abritant la Trésorerie (ou Perception) et l'ancienne Poste.

Le fonctionnement : prévision à 31 457,82 €, pas de travaux importants.

- Les dépenses réelles de fonctionnement (entretien du matériel des bâtiments de l’ancienne Poste et Perception et remboursement des intérêts) sont de 31 457,82 €.

- Les recettes réelles de fonctionnement (loyers) sont prévues à 24 000 € et l'excédent de fonctionnement de 2017est de 7 457,82 € pour un total de 31 457,82€.

Ces loyers permettent aussi de rembourser l'emprunt relatif à la construction de ces bâtiments.

L'investissement : prévision à 105 613,62 € .

- Les dépenses concernent les travaux d'investissement votés en 2017, mais qui restent à réaliser en 2018 et les nouveaux travaux de 2018 pour un montant de 89 299,23 € et du remboursement d'emprunt pour 16 314,39 €. En plus de changement de matériels, le budget prévoit des provisions pour des travaux plus importants.

- Les recettes concernent l'excédent de fonctionnement 2017 versé à l'Investissement (30 000 €) et le solde de 75 613,62 € reporté des années précédentes, pour un montant des recettes s'élève à 105 613,62 €.

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